关键

岗位

重点环节

风险主要表现形式

监督防范措施

部门负责人

分管

领导

计统科

预算执行

不按党组决定制定、执行预算；预算执行进度慢、不到位。

严格按照党组决定安排、执行预算，强化预算执行，加强和规范预算执行情况分析，提高预算执行效率，提高资金到位率，充分发挥资金使用效益。

韦国先

周庆林总经济师

基建管理

未经论证、未得到批复就擅自新立基本建设项目；擅自超规模、超概算投资；未按规定招投标就擅自开工。

严格基本建设项目的立项审批，对拟立项的基本建设项目进行审查，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报；对已立项动工项目实施跟踪问效，坚决制止超规模、超概算投资的发生；招投标严格按照规定权限和程序进行；严格工程款项的支付程序。

车辆管理

车辆是否存在超标准、超编制配备；车辆采购是否严格按照政府采购程序进行；车辆处置是否按照权限审批，程序是否规范。

车辆坚决执行由省局统一政府采购，严格执行政府采购程序，接受监察室等部门在相关环节的监督；严格执行省局的车辆处置和更新程序，防止资产流失和违规处置的情况发生。

关键

岗位

重点环节

风险主要表现形式

监督防范措施

部门负责人

分管

领导

人

教

科

干部选拔调动

1.违反领导干部选拔程序选拔干部；

2.选拔的干部“带病”上岗;

3.不注重加强干部的日常教育管理;

4.徇私舞弊调干。

1．严格按选拔任用程序选拔任用干部；

2.坚持公开、公平、公正选拔干部;

3.加强对干部的日常教育、监督、考核和管理；

4.坚持人尽其才，物尽其用，用好干部。

熊盛斌

段润华局长

工资晋级晋档测算审批

1.错误理解工资政策；

2.测算工资计算错误;

3.有意违反政策规定乱发津补贴。

1.认真学习、熟练掌握上级制定的有关工资政策；

2.精心测算每人每次工资晋级晋档工作，不出差错；3.严格执行省局关于规范津贴的政策。

人事档案管理

1．档案资料不真实；2.缺少应有的资料,残缺不全;

3.管理不安全。

1．严格按照《干部人事档案》管理规定管理档案；

2.及时制作或提供干部日常管理资料，保证资料完整、真实、可靠；

3.加强安全防范意识,专人、专柜管理。

关键

岗位

重点环节

风险主要表现形式

监督防范措施

部门负责人

分管

领导

征收管理科

冠名发票审批

1.服务不规范；

2.违规审批；

3.未按行政审批规定的时限办理；

4.利用职权吃、拿、卡、要。

1.加强岗位人员教育监督；

2.强化服务意识；

3.严格执行行政审批制度；

4.严格执行服务承诺制、首问责任制、限时办结制和行政问责制。

刘光波

李代斌副局长

发票税务文书征管资料印制及税务服装制作采购

1.未按规定实行政府采购；

2.未按程序进行政府采购；

3.利用采购谋取不正当利益。

1.加强岗位人员教育监督；

2.严格执行《中华人民共和国政府采购法》；

3.加强廉政教育及监督。

关键

岗位

重点环节

风险主要表现形式

监督防范措施

部门负责人

分管

领导

直

属

征

收

分

局

税费款征收和票证管理

1.票证在库出现被盗、虫蛀等情况。

2.税、费票填开后不按期结报缴销。

3.不按规定领用、保管、缴销票证。

1.加强对票证领用、保管、缴销的监督管理，定期不定期地对征收员手中的票证进行检查。

2.严格执行税款“双限”结报制度和费款缴销制度，加强对税、费款的结报管理。

张金树

李代斌副局长

税政管理

税收政策贯彻执行及涉税事项审核错误。

加强岗位人员税收政策学习和涉税事项审核管理。

税收管理

1.不严格执行国家有关税收征收管理法律、法规；

2.政策执行不到位，越权减免税，缓缴延压税款等，造成多征、少征、不征税款等。

3.涉税事项的审核、报批工作有误。

加强学习，熟悉政策，不断提高执法水平。

严格执法，为税清廉，确保税收政策法规执行到位。